1、审核销售内勤提交的有关凭证（结算单和销售合同），符合开票审核原则，5个工作日内开具销售发票，保管结算单和销售合同；

2、据实开具销售发票，经复核后交开票申请人，并做好发票的登记工作；

3、每季度末将销售结算单进行整理装订成册，次月初进行销售凭证录入账务管理系统，2个工作日完成；

4、每季度末整理装订销售类凭证；

5、内部对账：每月1-30日与销售内勤对账，按产品品种、规格、型号核算销售收入、结算成本，次月3日前提交直接上级审核；

6、每日依据销售结算单、开票信息登记业务员的销售明细，建立业务员销售台账；

7、每季度最后一个月15日与销售部核对应收款余额，对账结束三日内编制报表和账龄分析报告；

8、每年2月底前，完成客户上年度的往来对账，对账结束5个工作日完成对账报告提交上级审核；

9、协助成本会计进行盘点工作；

10、复核成本会计制作的各车间原材料消耗考核表，配合成本会计作好成本分析；

11、次月初进行采购凭证录入账务管理系统，2个工作日完成；

12、每季度末整理装订采购类凭证。

任职要求：

1、熟练使用财务软件、WORD、EXCEL等办公软件；

职位福利：包吃、包住、全勤奖、节日福利、定期体检、五险一金、免费班车